为进一步加强矿投集团各矿山子公司从生产、销售、核算的全环节内控管理，加强国有资产监管，近日，集团公司组织开展了2023年第三季度专项检查工作。

　　本次专项检查的重点是各矿山子公司销售过程管理。通过实地翻阅凭证、调取地磅系统数据、对比销售结算资料以及当面询问的方式，重点对矿产品销售流程、出库单统计审核，销售结算与财务核算衔接，以及各子公司银行账户等进行检查。

　　根据检查情况，结合企业实际，检查组提出了统一各子公司从生产计划到财务核算的全流程规范化管理操作规程，并制定专项报表，以进一步提高各子公司经营管理水平和风险防范能力，助力各矿山子公司稳健发展。

初审：张腾腾
复审：梁淑雯
终审：谢志